| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 107/19
|
BROARM Lubomír Brokeš |
4.9.2019 |
30,00 EUR s DPH |
| 108/19
|
MediCom Software s.r.o |
9.9.2019 |
12,00 EUR s DPH |
| 109/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
20.8.2019 |
99,71 EUR s DPH |
| 106/19
|
BROARM Lubomír Brokeš |
30.8.2019 |
104,22 EUR s DPH |
| 105/19
|
OMES spol.s r.o. |
8.8.2019 |
98,40 EUR s DPH |
| 103/19
|
Frantisek Cernej -ELEKTROINSTALACIA |
3.9.2019 |
450,00 EUR s DPH |
| 104/19
|
DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. |
3.9.2019 |
743,18 EUR s DPH |
| 102/19
|
Sklenárstvo, Richard Stankovský |
30.8.2019 |
43,00 EUR s DPH |
| 099/19
|
OMES spol.s r.o. |
8.8.2019 |
0,00 EUR s DPH |
| 101/19
|
Emil Drahuta - Autobusová doprava |
19.8.2019 |
528,00 EUR s DPH |
| 098/19
|
OMES spol.s r.o. |
25.7.2019 |
216,00 EUR s DPH |
| 097/19
|
Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS |
21.8.2019 |
436,20 EUR s DPH |
| 095/19
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
13.8.2019 |
14,90 EUR s DPH |
| 096/19
|
M L -print Miroslav Marušinec |
19.8.2019 |
56,40 EUR s DPH |
| 094/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
23.7.2019 |
96,54 EUR s DPH |
| 093/19
|
Frantisek Cernej -ELEKTROINSTALACIA |
1.8.2019 |
950,00 EUR s DPH |
| 092/19
|
MediCom Software s.r.o |
7.8.2019 |
12,00 EUR s DPH |
| 090/19
|
DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. |
31.7.2019 |
743,18 EUR s DPH |
| 091/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
30.7.2019 |
95,56 EUR s DPH |
| 089/19
|
OMES spol.s r.o. |
11.7.2019 |
156,00 EUR s DPH |
