| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 093/19
|
Frantisek Cernej -ELEKTROINSTALACIA |
1.8.2019 |
950,00 EUR s DPH |
| 092/19
|
MediCom Software s.r.o |
7.8.2019 |
12,00 EUR s DPH |
| 090/19
|
DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. |
31.7.2019 |
743,18 EUR s DPH |
| 091/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
30.7.2019 |
95,56 EUR s DPH |
| 087/19
|
IGAZ - Papier spol. s r.o. |
25.7.2019 |
243,00 EUR s DPH |
| 088/19
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
29.7.2019 |
56,30 EUR s DPH |
| 089/19
|
OMES spol.s r.o. |
11.7.2019 |
156,00 EUR s DPH |
| 086/19
|
Marián Mušák elektroservis |
3.7.2019 |
1 699,00 EUR s DPH |
| 084/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
18.7.2019 |
95,56 EUR s DPH |
| 085/19
|
Ivan Bagín |
19.7.2019 |
350,00 EUR s DPH |
| 082/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
15.7.2019 |
81,65 EUR s DPH |
| 083/19
|
VAMAL -Lukacova Andrea |
16.7.2019 |
20,93 EUR s DPH |
| 081/19
|
BELUMI PUMPY |
22.7.2019 |
2 086,80 EUR s DPH |
| 080/19
|
KUBICA MIROSLAV |
15.7.2019 |
27,60 EUR s DPH |
| 079/19
|
JS KOMIN s.r.o. |
8.7.2019 |
80,00 EUR s DPH |
| 076/19
|
OMES spol.s r.o. |
1.6.2019 |
114,00 EUR s DPH |
| 077/19
|
OMES spol.s r.o. |
6.6.2019 |
374,40 EUR s DPH |
| 078/19
|
ADER |
9.7.2019 |
910,00 EUR s DPH |
| 075/19
|
GRAPP CZ, s.r.o. |
3.7.2019 |
866,51 EUR s DPH |
| 074/19
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
1.7.2019 |
28,15 EUR s DPH |
