| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 108/20
|
Sigmia OaSS s.r.o. |
13.8.2020 |
137,76 EUR s DPH |
| 109/20
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
11.8.2020 |
179,89 EUR s DPH |
| 107/20
|
INMEDIA,spol. s r.o. |
10.8.2020 |
24,05 EUR s DPH |
| 106/20
|
IGAZ - Papier spol. s r.o. |
7.8.2020 |
302,27 EUR s DPH |
| 105/20
|
FAST PLUS,spol. s r.o. |
10.8.2020 |
166,19 EUR s DPH |
| 104/20
|
M L -print Miroslav Marušinec |
6.8.2020 |
60,12 EUR s DPH |
| 102/20
|
DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. |
4.8.2020 |
743,78 EUR s DPH |
| 103/20
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
29.7.2020 |
66,28 EUR s DPH |
| 101/20
|
HAPPEX s.r.o. |
29.7.2020 |
168,00 EUR s DPH |
| 100/20
|
Mária Strážnická |
28.7.2020 |
325,00 EUR s DPH |
| 099/20
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
13.7.2020 |
99,61 EUR s DPH |
| 098/20
|
VAMAL -Lukacova Andrea |
13.7.2020 |
25,31 EUR s DPH |
| 097/20
|
ADER |
21.7.2020 |
915,00 EUR s DPH |
| 096/20
|
BROARM Lubomír Brokeš |
20.7.2020 |
90,00 EUR s DPH |
| 095/20
|
OMES spol.s r.o. |
29.6.2020 |
284,40 EUR s DPH |
| 094/20
|
OMES spol.s r.o. |
29.6.2020 |
398,40 EUR s DPH |
| 093/20
|
JS KOMIN s.r.o. |
13.7.2020 |
80,00 EUR s DPH |
| 090/20
|
PYROSERVIS a.s., organizačná zložka |
7.7.2020 |
535,32 EUR s DPH |
| 091/20
|
SVING SK, spol.s r.o. |
10.7.2020 |
78,00 EUR s DPH |
| 092/20
|
Milan Adamčík |
14.7.2020 |
84,00 EUR s DPH |
